| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592020 |
14.5.2020 |
náhr. diely do krovinorezov, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
635,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01120168 |
21.12.2012 |
atomizér |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012104578 |
6.8.2012 |
analýzy vody ČOV Zelená voda |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
637,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
325 13 Ká |
30.9.2013 |
autosúčiastky, mazivá |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
637,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23120220 |
30.5.2022 |
výroba kardanu |
KONY Trenčín, s.r.o. |
36315036 |
639,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 12 Nám. |
11.9.2012 |
odvoz hliny |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 12 Nám. |
15.10.2012 |
uličné vpuste |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
249 15 Ká |
16.6.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 13 Ká |
4.9.2013 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
640,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2972022 |
27.6.2022 |
oprava databázy na mostovej váhe |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
642,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1562023 |
22.3.2023 |
Oprava kief na zametacom stroji |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
642,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612019 |
12.12.2019 |
náhradné diely na LADOG |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
642,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 16 Ká |
20.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
642,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
178 15 Ká |
14.5.2015 |
chránička |
SITEL, spol. s r.o. |
31668305 |
643,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 16 Ká |
22.9.2016 |
výložníky |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
644,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4822021 |
15.11.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
644,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1922021 |
11.6.2021 |
kardan |
P&L Slovakia, spol. s r.o. |
36330841 |
644,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122490 |
3.12.2012 |
servisná prehliadka Iveco |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
645,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5872023 |
29.9.2023 |
Pracovný odev-tričká s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
645,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
204 17 Ká |
31.5.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
646,91 EUR |
