| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
518 16 Ká |
14.12.2016 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 009,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30111116 |
29.6.2011 |
licenčná zmluva APV a MS SQL server Standard 2008 pre SOFTIP PROFIT |
Softip a.s. |
367855112 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110490 |
26.7.2011 |
nahradný diel na kosačku Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642021 |
15.3.2021 |
ND na BUCHER |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
1 010,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1572023 |
22.3.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov na prevádzkach TSM Nové Mesto nad Váhom |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 011,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1562024 |
20.3.2024 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov na prevádzkach TSM NMnV |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 011,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 14 Ká |
21.5.2014 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202206 |
2.2.2022 |
umelé vencové podložia, vencové kvety, kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 013,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
6.6.2012 |
oprava vstrekovacieho čerpadla na multicare |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
1 013,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192021 |
25.2.2021 |
drôt k lisu Acomat |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 014,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
259 17 Ká |
28.7.2017 |
oprava KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 014,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 17 Má |
25.9.2017 |
vencové podložia, umelé kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 014,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252022 |
22.12.2022 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 015,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Kamil Sadloň |
34553550 |
1 015,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 17 Ká |
22.2.2017 |
oprava vozidla T815 |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 018,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 215 |
25.1.2012 |
odborné prehladky tlakových nádob |
Jozef Lukáš - Lukáč |
17664292 |
1 019,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012227 |
28.1.2013 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
1 019,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/11 |
7.4.2011 |
oprava hydraulického valca, razvádzača |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312 18 Ká |
11.9.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002131 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 023,54 EUR |
