| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5982023 |
12.10.2023 |
Vrecovaný asfalt |
ALL77 s.r.o. |
52441806 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582024 |
29.2.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 056,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100388 |
2.2.2011 |
nájomné za rok 2010 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 056,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1172019 |
9.4.2019 |
krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 056,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6312023 |
26.10.2023 |
Softvér Adobe Creative Cloud |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 058,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2182019 |
19.6.2019 |
oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
1 058,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 1556 |
25.1.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 058,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
29.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 059,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1892019 |
31.7.2019 |
oprava poliev. zariadenia |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
1 059,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3422021 |
16.8.2021 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120293 |
27.8.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
1 060,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1972019 |
3.6.2019 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 060,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312019 |
21.8.2019 |
ND na rolbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
1 064,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4592020 |
10.11.2020 |
chráničky, káble, výstražná fólia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 064,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 18 Ká |
10.8.2018 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 064,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101989610 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 064,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3582024 |
19.6.2024 |
Tlakový čistič |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
1 065,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110514 |
31.1.2012 |
nájomné 2011 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92022 |
12.1.2022 |
vyvetvovací krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 066,00 EUR |
