| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
400400 |
31.1.2012 |
guľa, clona |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 040,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1172021 |
22.4.2021 |
pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
1 041,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500110252 |
19.4.2011 |
panel ovládacej zberovej nadstavby |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 044,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082021 |
27.9.2021 |
servis minirýpadla |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110866 |
18.5.2011 |
servis, HDD EXTERNÝ 250 GB, ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 045,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
165 17 Ká |
28.4.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 045,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
269 18 Ká |
10.8.2018 |
servis kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 047,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202213 |
8.3.2022 |
umelé kytice, vencové kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 047,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49512 Ká |
5.12.2012 |
odborné prehliadky kotoľní |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 14 Ká |
12.5.2014 |
overenie ultrazvukového merania
|
MICROWELL, spol. s r.o. |
31414249 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72 16 Ká |
2.3.2016 |
kalibrácia meradla |
MICROWELL, spol. s r.o. |
31414249 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
86 17 Ká |
23.3.2017 |
rozbíjanie a drvenie betónov |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
83 18 Ká |
22.3.2018 |
overenie merania prietoku odpadových vôd |
MICROWELL, spol. s r.o. |
31414249 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100268 |
6.7.2011 |
kamenivo 0/32, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
1 050,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202172 |
1.12.2021 |
umelé kytice, vencové kvety, podložia |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 051,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
96 18 Ká |
24.4.2018 |
ND na UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 053,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110930 |
25.8.2011 |
obrubník cestný |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 053,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013014 |
19.3.2013 |
drvený kameň |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500120650 |
1.10.2012 |
filter oleja, vzduchu, tachometer |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 055,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312020 |
27.11.2020 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 056,00 EUR |
