| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 12 Ká |
11.10.2012 |
reflexné vesty s nápisom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 15 Ká |
16.1.2015 |
čistiace prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4092020 |
13.10.2020 |
dopravná značka |
Getos s.r.o. |
36338354 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5802023 |
21.9.2023 |
Sklo krycie |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
24,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122022 |
26.5.2022 |
kuch. zástery, nohavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
24,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 13 Ká |
20.8.2013 |
čistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712095780 |
9.11.2012 |
vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
24,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059752 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
461/11 |
21.1.2011 |
časopis BOZP |
Mária Lenková |
34380884 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122 12 Ká |
10.4.2012 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
313 14 Ká |
9.9.2014 |
výmena ventilu |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 15 Ká |
11.3.2015 |
vzduchový filter na UNC 750 |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
500 17 Ká |
13.12.2017 |
výroba letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1272019 |
4.4.2019 |
pilčícky kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3372020 |
17.9.2020 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000001 |
8.3.2021 |
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov |
NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. |
36119369 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
433 16 Ká |
27.10.2016 |
mikroténové sáčky, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
25,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2182020 |
27.10.2020 |
samolepky |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
25,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
21.5.2014 |
Biznis ISDN Uni 100 |
Slovak Telekom |
35763469 |
25,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3210900604 |
27.3.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
