| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21015175 |
21.1.2011 |
internet |
Dial Telecom |
36853429 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120087 |
23.1.2013 |
filter vzduchu |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332 13 Ká |
8.10.2013 |
absorbent |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3672024 |
24.6.2024 |
Online seminár |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312020 |
24.6.2020 |
odvodňovací žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
23,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462023 |
20.9.2023 |
Gumové rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
23,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101083 |
21.2.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
2020280306 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102281 |
18.3.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21103448 |
21.4.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
449 Ká 15 |
14.12.2015 |
oprava Škoda Fabia |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
23,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280 17 Ká |
24.7.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
23,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6342022 |
1.12.2022 |
Krycie sklá |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
23,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12023 |
3.1.2023 |
Mop komplet |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
23,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3852020 |
30.9.2020 |
náhradné mopy |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
23,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3052019 |
5.9.2019 |
el.magnetická cievka |
Ing. Jana Vagnerová - PEVEKO |
40707865 |
23,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 18 Ká |
31.1.2018 |
príslušenstvo k vysávaču |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
23,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
469 17 Ká |
13.11.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3082012 |
1.6.2012 |
oprava vodovodu vo dvore TSM |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
23,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
185 4 15 Ká |
5.8.2015 |
vyčistenie bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
23,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
21.5.2012 |
základné školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
24,00 EUR |
