| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02212021 |
15.3.2021 |
Skládka odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000144 |
23.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 942,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000186 |
17.1.2012 |
stravovanie 11/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 945,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
15.10.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201225 |
29.5.2012 |
drvenie odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
2 957,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832019 |
22.1.2020 |
oprava ramenovej nadstavby |
HATEX, s.r.o. |
36222291 |
2 958,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230351874 |
6.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 961,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422022 |
9.11.2022 |
Oprava vynášacieho dopravníka |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 963,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 16 Má |
14.4.2016 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 969,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222019 |
4.4.2019 |
kurzy prav. výcviku a prvej pomoci |
Autoškola MIRA |
33441847 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4472020 |
6.11.2020 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 983,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342021 |
24.2.2021 |
plastové KUKA nádoby 120 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4362022 |
8.8.2022 |
Betónové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 990,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800377 |
14.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 990,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202224 |
13.4.2022 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 994,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892024 |
21.2.2024 |
Svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 999,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 12 Ká |
3.4.2012 |
drvenie |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801090 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801090 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800535 |
23.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,54 EUR |
