| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 18 Má |
3.4.2018 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 591,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992023 |
22.2.2023 |
Pravidelná prehliadka na horizontálnom lise na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 592,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012348 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 593,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512023 |
3.5.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 594,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 16 Má |
10.6.2016 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 597,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5 18 Má |
16.1.2018 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 598,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 17 Ká |
11.4.2017 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
1 599,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
193 17 Ká |
31.1.2018 |
výkopové zemné práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
2.5.2024 |
Umelé kytice, vencové kvety, stuhy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182025 |
8.1.2025 |
Servis PPK |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
1 601,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5362021 |
29.11.2021 |
vianočné svetelné ozdoby |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 602,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 17 Ká |
5.4.2017 |
oprava prednej nápravy MITSUBISHI |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 602,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6762023 |
13.11.2023 |
Oprava vozidla MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 602,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132023 |
18.4.2023 |
Jarné sprevádzkovanie fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
1 604,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6802024 |
13.11.2024 |
Oprava defektov v mesiaci november 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 606,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5312024 |
6.9.2024 |
Dokončenie systému EPS na Zimnom štadióne v NMnV |
ESS Slovakia, s.r.o. |
46968369 |
1 607,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121613 |
23.1.2013 |
oprava defektu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 607,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 15 Ká |
10.3.2015 |
náhradné diely na kosačky ETÉSIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 607,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172022 |
21.1.2022 |
príslušenstvo k hľadačke porúch |
RADETON SK, s.r.o. |
36344010 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110002611 |
25.8.2011 |
plastová nádoba |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 612,80 EUR |
