Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 318 15 K8 | 18.8.2015 | servis kompresora | GEA-Grasso, s.r.o. | 45331073 | 3 132,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54 16 Má | 9.11.2016 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 133,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 363 13 Ká | 4.11.2013 | nákladné pneu | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 3 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 17 Ká | 6.9.2017 | kontajner plastový 1100 l zelený | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800561 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 137,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120867455 | 5.2.2013 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 139,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232 13 Ká | 30.7.2013 | plastové nádoby | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 140 17 Ká | 16.6.2017 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 3 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40 17 Má | 26.7.2017 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230325127 | 1.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 157,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7192023 | 4.12.2023 | ND na rolbu | B.R.A.Company, s.r.o. | 46006001 | 3 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34 12 Nám. | 18.9.2012 | káble, guľatina | Kopun Vladimir | 11746106 | 3 166,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2992021 | 15.7.2021 | plastové nádoby 120 l | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230356541 | 26.7.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475277194 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445462307 | 23.11.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445565307 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000161 | 25.11.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 3 195,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 437 17 Ká | 9.11.2017 | dochádzkový systém | Softip a.s. | 367855112 | 3 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800976 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 200,71 EUR |
