Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1200155 | 21.12.2012 | stravovanie 10 2012 | Daily Rest | 38813680 | 3 209,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592021 | 22.6.2021 | servis kosačiek | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 3 209,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120842459 | 16.10.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 213,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 18 Má | 30.7.2018 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 214,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9 12 Nám. | 21.6.2012 | palisády, zatrávňovačky | Ropspol a.s. | 36306886 | 3 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800749 | 12.9.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 222,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3 17 Má | 13.1.2017 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502022 | 4.2.2022 | výmena valca radenia | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 3 235,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152 14 Ká | 12.5.2014 | kurz výcviku vodičov | Autoškola Hílek, s.r.o. | 36233366 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800457 | 6.7.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 247,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202241 | 11.8.2022 | rakvy | FINEXS, s.r.o. | 36415979 | 3 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7 14 Nám. | 13.5.2014 | stožiare VO, rošty, výložníky | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 3 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120253 | 21.5.2012 | namontovanie držiaku radlice
upínacie zariadenie na Multicar |
KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 299,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43 16 Má | 30.8.2016 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 302,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380712 | 22.8.2012 | nákladná doprava | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... | 37020145 | 3 302,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31720220 | 1.8.2022 | servis fontány | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 3 302,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 206 16 Ká | 20.5.2016 | farba na VDZ | HELVET, s.r.o. | 36013439 | 3 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800718 | 22.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 317,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 13 Ká | 24.1.2013 | výroba hranolov a dosiek | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 3 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3162023 | 6.6.2023 | Revízia elektroinštalácie v areáli TSM | Vilín Ľubomír | 32775377 | 3 320,00 EUR |
