| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 14 Ká |
12.5.2014 |
farby na VDZ |
SATES a.s. |
31628541 |
2 536,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200023 |
27.3.2012 |
stravovanie 02/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 546,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3962020 |
30.9.2020 |
oprava lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
2 549,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 14 Nám. |
9.6.2014 |
rúrové stožiare |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
2 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6372022 |
28.11.2022 |
Výrub stromov |
Mgr. Dominik Jankovič |
45341265 |
2 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800214 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 564,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800685 |
27.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 564,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
247 17 Ká |
13.7.2017 |
systém rampy |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
2 569,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
246 17 Ká |
13.7.2017 |
oprava kompenzačného zariadenie |
BEFRA elektroservis |
11779179 |
2 570,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312021 |
4.5.2021 |
nakladač stav. odpadu, odvoz |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
2 574,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202167 |
12.11.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 574,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962019 |
6.6.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 575,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732019 |
4.3.2019 |
plastové nádoby na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652025 |
7.2.2025 |
Výrub stromov |
Mgr. Dominik Jankovič |
45341265 |
2 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
882024 |
19.2.2024 |
Oprava elektroinštalácie na Zberovom dvore |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 586,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 13 Nám. |
2.7.2013 |
prídlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 592,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202156 |
29.9.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492020 |
20.4.2020 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 594,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
