| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
446 18 Ká |
2.1.2019 |
výmena spojky |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
2 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121749 |
28.1.2013 |
pneumatiky 6 ks |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 304,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3212019 |
5.9.2019 |
kamión s pohyblivou plošinou |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
2 304,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202003 |
21.1.2020 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801223 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 307,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202050 |
14.10.2020 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 313,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2292022 |
2.6.2022 |
oprava vretenovej kosačky |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47243643 |
2 316,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242024 |
11.1.2024 |
Výrub stromov |
Mgr. Dominik Jankovič |
45341265 |
2 316,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512 16 Ká |
28.12.2016 |
kovové schodiská |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 317,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532 16 Ká |
14.12.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 319,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7152024 |
21.11.2024 |
Inštalačný materiál |
META-GAS, spol. s r.o. |
36 256 391 |
2 320,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 13 Ká |
22.10.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
2 325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 18 Má |
8.3.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019042 |
16.9.2019 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 330,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502020 |
3.7.2020 |
oprava bŕzd |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
2 333,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5372023 |
18.9.2023 |
ND na SEKO SAMURAI5 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 341,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1862024 |
5.4.2024 |
ND na SEKO SAMURAI5 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 341,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110136 |
26.7.2011 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
2 346,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3412024 |
30.5.2024 |
Betónová dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 355,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
842019 |
8.3.2019 |
výmena hadíc na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
2 360,00 EUR |
