| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
10.10.2012 |
Zámková dlažba VULKANO - červená - šedá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
11 355,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7392023 |
12.12.2023 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
11 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452019 |
13.2.2019 |
stožiare, rošty, výložník |
Kopun Vladimir |
11746106 |
11 601,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.11.2013 |
Perforátor PP 5,5 |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
11 640,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ |
7.6.2013 |
stožiare, výložník, rošt - verejné osvetlenie |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
11 688,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1172023 |
2.3.2023 |
Oprava a revitalizácia fontány na Námestí slobody v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
11 866,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512023 |
31.1.2023 |
Prečistenie kanalizácie na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
11 878,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632023 |
2.2.2023 |
Odvoz drevenej hmoty zo zberového dvora v NMnV |
S-Wood s.r.o. |
36845698 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62023 |
1.2.2023 |
Odber kameniva v priebehu roka 2023 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542024 |
1.2.2024 |
Celoročná objednávka |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3962022 |
23.8.2022 |
Oprava zametacej nadstavby na vozidle Johnston VS500 |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
11 945,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8 2013 ZK |
13.6.2013 |
oprava vozidla ŠKODA 706 MTSP 25 - kabína - podvozok - motor |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
11 991,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35 2013 |
17.7.2013 |
oprava sypačovej nadstavby " viacúčelový sypač vozoviek VSV-6 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
11 994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
035 07 11 |
25.8.2011 |
recyklácia stavebnej sute |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de |
37020145 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
16.7.2014 |
Opel Movano 2,5 DTi |
Ing. Andrej Pekar |
|
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010358076 |
26.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445460900 |
23.11.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445563968 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712042671 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
743591953 |
12.6.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
