| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202035 |
7.7.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 658,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 16 Ká |
21.4.2016 |
plastové kontajnery |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3 665,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800926 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 673,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842024 |
5.4.2024 |
Farba na vodorovné dopravné značenie |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
3 690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800401 |
1.6.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 690,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202210 |
28.2.2022 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000043 |
21.4.2011 |
stravovanie 3/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 707,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45 18 Má |
8.10.2018 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800481 |
27.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 708,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852023 |
15.2.2023 |
Plastová nádoba na komunálny odpad 120 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 726,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800451 |
6.6.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 731,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800893 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 736,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019061 |
11.12.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 738,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352024 |
18.1.2024 |
Posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
3 753,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002112 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 757,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1006 2013 |
17.6.2013 |
plastová nádoba 120 l, čierna 200 ks |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 768,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 12 ká |
14.5.2012 |
plastové nádoby 120 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 772,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120001616 |
13.7.2012 |
plastová nádoba - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 772,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2952021 |
15.7.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
3 773,48 EUR |
