| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
435 14 Ká |
8.12.2014 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
64,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
451 18 Ká |
13.12.2018 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
64,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2712019 |
31.7.2019 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
64,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110288 |
16.10.2012 |
oprava - avia |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
64,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3972021 |
27.9.2021 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
64,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070841 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
64,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 12 Nám. |
20.8.2012 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492019 |
20.2.2019 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222020 |
25.8.2020 |
vazelina na ZŠ |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3122022 |
4.7.2022 |
kontrola alkoholu |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3712022 |
9.8.2022 |
stočenie brzdových bubnov |
E. Mikulec - H&S obrábanie kovov |
32775288 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712023 |
26.1.2023 |
Brúsenie hobľovacích nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5232023 |
16.8.2023 |
Zásahové hadice |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 16 Ká |
30.9.2016 |
oprava kamier |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
64,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2702024 |
30.4.2024 |
Pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
64,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 13 Ká |
25.1.2013 |
oprava rampy |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1622023 |
27.2.2023 |
Svetlo koncové |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
65,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2742023 |
15.5.2023 |
Originál toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200349 |
27.8.2012 |
sklo |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
65,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5552023 |
26.9.2023 |
Náhradné diely na kosačku ETESIA 124DL |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
65,64 EUR |
