| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
235/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23.1.2012 |
13.2.2012 |
prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116 2012 |
22.3.2012 |
prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 2012 |
21.5.2012 |
havarijná služba za mesiac február |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2622012 |
21.5.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53562012 |
6.7.2012 |
havarijna služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7952012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8482012 |
23.1.2013 |
vodomer |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1992026 |
2.4.2026 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3822012 |
6.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612023 |
2.2.2023 |
Pásovina, guľatina |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
59,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082026 |
21.4.2026 |
Hadice |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
59,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Ká |
22.1.2016 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752020 |
21.2.2020 |
nádoba na vodu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
59,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
26.2.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
59,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
405 16 Ká |
4.10.2016 |
papierové uteráky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
59,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3507840213 |
19.3.2013 |
kancelárke potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5922025 |
12.9.2025 |
Zvárací materiál |
O plus O |
30034787 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10056 |
19.4.2011 |
modul E-gov |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |
