| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 12 Ká |
24.10.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
460 12 Ká |
9.11.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 12 Ká |
27.11.2012 |
kalendáre 2013 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
484 12 Ká |
29.11.2012 |
oprava vody + vodomer |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
498 12 Ká |
5.12.2012 |
náhradné diely |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502 12 Ká |
11.12.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
508 12 Ká |
11.12.2012 |
oprava vody |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 13 Ká |
31.1.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 13 Ká |
16.4.2013 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
127 13 Ká |
24.4.2013 |
smerové tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 13 Ká |
14.5.2013 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 13 Ká |
27.5.2013 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192 13 Ká |
30.5.2013 |
oprava radiátora |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
19.3.2013 |
oprava vodovodu |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
243 13 Ká |
30.7.2013 |
zemina na pikírovanie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 13 Ká |
30.9.2013 |
oprava nabíjačky |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 14 Ká |
21.8.2014 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 14 Ká |
21.8.2014 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
290 14 Ká |
21.8.2014 |
oprava pisoára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
