| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3542021 |
26.8.2021 |
ND na kosačku |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
801,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3542020 |
8.9.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
310,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3542019 |
25.9.2019 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
8,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 18 Ká |
13.12.2018 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 17 Ká |
7.9.2017 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 16 ká |
17.8.2016 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
255,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 15 Ká |
27.11.2015 |
prečistenie kanalizácie na ver. WC |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
168,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 14 Ká |
16.10.2014 |
prečistenie kanal. vpustí |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 13 Ká |
24.10.2013 |
výmena oleja |
AGRO-EKO, spol. s r.o. |
45193967 |
16 000,00 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 12 Ká |
11.9.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532025 |
30.5.2025 |
Kontajnerové vrece |
Elkoplast Slovakia s.r.o. |
36851264 |
589,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532024 |
13.6.2024 |
Žalúzie |
Miloslav Jurečko |
32781202 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532023 |
22.6.2023 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
332,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532022 |
1.8.2022 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 442,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532021 |
6.10.2021 |
oprava krovinorezu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
374,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532020 |
28.8.2020 |
dosky na opravu lavičiek |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
805,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532019 |
25.9.2019 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
164,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35310612 |
6.8.2012 |
montáž vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
61,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 18 Ká |
4.1.2019 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
218,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 17 Ká |
6.9.2017 |
stĺpy VO, základové rošty |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
6 560,00 EUR |
