| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292023 |
18.1.2023 |
Pracovná obuv, ľadvinový pás |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
1 090,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292022 |
26.1.2022 |
garančná prehliadka sypača |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 083,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292021 |
14.4.2021 |
vitamíny |
FEMILEK PLUS, s.r.o. |
36665444 |
1 293,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292020 |
29.1.2020 |
plastové nádoby, ND na kontajnery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
944,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292019 |
30.1.2019 |
pracovné rukavice, dezinfekčné prostr. |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 18 Ká |
13.8.2018 |
KUKA nádoba plastová |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 17 Ká |
28.7.2017 |
veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV Nitra, spol. s r.o. |
46920765 |
6 780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 16 Ká |
11.8.2016 |
prenájom frézy na asfalt |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
101,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 15 Ká |
27.7.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
143,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 14 Ká |
4.9.2014 |
oprava rezačky |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 13 Ká |
4.9.2013 |
trávové semeno |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 12 Ká |
23.7.2012 |
výstražná páska |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912025 |
6.5.2025 |
Viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912024 |
22.5.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
55,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912023 |
24.5.2023 |
Pracovné rukavice, hliníkové lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
419,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912022 |
24.6.2022 |
parkovacie dorazy |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
422,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912021 |
2.7.2021 |
výmena čerpadiel fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
1 958,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912020 |
7.8.2020 |
náplne do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
266,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912019 |
21.8.2019 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
317,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
291 18 Ká |
23.8.2018 |
čistiace a kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
67,35 EUR |
