| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572019 |
9.7.2019 |
hygienické prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257120061 |
13.7.2012 |
oceľ betonárska |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
57,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 18 Ká |
10.8.2018 |
pásovina |
KLIMEX - hutnícky materiál Trnava |
36255963 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 17 Ká |
13.7.2017 |
záhradný stôl s lavicami |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
819,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 16 Ká |
22.6.2016 |
vyžínacie lanká, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
272,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 15 Ká |
29.7.2015 |
perá na T815 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 13 Ká |
5.8.2013 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 12 Ká |
3.7.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
736,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2565861029 |
3.12.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
17,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562951016 |
9.11.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562024 |
7.5.2024 |
Truhlík samozavlažovací |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
29,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562023 |
5.5.2023 |
Pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
196,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562022 |
3.6.2022 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
124,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562021 |
22.6.2021 |
vypracovanie havarijného plánu |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
666,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562020 |
3.7.2020 |
plastové zelené kontajnery |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3 792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562019 |
16.7.2019 |
dlažba KLASIKO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25616 Ká |
20.9.2016 |
oprava umývacieho automatu |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
146,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256110001 |
15.2.2011 |
rura kanal |
Stabilit s.r.o. |
31102361 |
31,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 18 Ká |
23.8.2018 |
deratizácia objektu |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 17 Ká |
13.7.2017 |
betónové dlaždice ESTER |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
1 176,00 EUR |
