| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22023 |
3.1.2023 |
Oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
420,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22022 |
11.1.2022 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
69,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22021 |
25.2.2021 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
178,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202024 |
28.3.2024 |
Stierače |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
20,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202023 |
20.4.2023 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
185,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202021 |
22.6.2021 |
ihriskové siete, basket. kôš |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
1 783,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202020 |
24.6.2020 |
oprava autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202019 |
9.7.2019 |
servis nadstavby na zberové vozidlo |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 551,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22020 |
21.1.2020 |
disky kola |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
191,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
21.3.2013 |
výrub stromov |
SEIDL, s.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
292,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 18 Ká |
12.7.2018 |
hnojivo na muškáty |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
127,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 17 Ká |
14.6.2017 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 16 Ká |
3.6.2016 |
svietidlá |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
2 256,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 15 Ká |
3.6.2015 |
zálohovací server |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
179,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 13 Ká |
24.6.2013 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
139,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 12 Ká |
7.6.2012 |
pneu na GEHL |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/11/Ká |
18.1.2011 |
OPP - rukavice |
Dual BP s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 19 Ká |
22.1.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
79,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 18 Má |
23.4.2018 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 029,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 18 Ká |
18.1.2018 |
vyčistenie obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
14,25 EUR |
