| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142019 |
12.6.2019 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
57,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 18 Ká |
7.6.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
200,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 17 Ká |
31.5.2017 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
182,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 16 Ká |
27.5.2016 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
215,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 15 Ká |
29.7.2015 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
34,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava T815 |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 12 Ká |
31.5.2012 |
oprava vozidla |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
610,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320510 |
11.4.2013 |
oprava - brzdy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
13,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132024 |
25.1.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
549,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132023 |
18.4.2023 |
Jarné sprevádzkovanie fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
1 604,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132022 |
19.5.2022 |
diamantové kotúče na betón |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132021 |
31.5.2021 |
uhlová brúska |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
90,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132020 |
24.6.2020 |
výroba tabúľ, nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
278,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132019 |
26.6.2019 |
signalizačné žiarovky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
127,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21303343 |
4.5.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301922 |
7.3.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213010 |
19.3.2013 |
brusenie nožov |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213008 |
29.3.2013 |
dopravníkový pás |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
228,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300576 |
21.2.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130000565 |
11.4.2013 |
plastový kontajner 1100 |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 830,00 EUR |
