| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 18 Ká |
5.6.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
116,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 17 Ká |
28.7.2017 |
revízia detektorov plynových kotoľní |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
247,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 16 Ká |
1.12.2016 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
146,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 15Ká |
27.5.2015 |
PC, programy |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
617,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 13Ká |
24.6.2013 |
tabelačný papier |
KRPA Slovakia, spol. s r.o. |
30229138 |
50,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 12 Ká |
31.5.2012 |
autožeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128021019 |
1.2.2012 |
finančný spravodajca ročník 2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002843 |
18.3.2011 |
zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
2020449189 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221283 |
22.8.2012 |
výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
208,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220830 |
6.6.2012 |
zisťovanie závad, demontáž hlavy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
264,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212202900 |
10.6.2022 |
zametací mop 100 cm |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
26,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122024 |
12.4.2024 |
ND na smetiarske vozidlá |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
37 855,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122023 |
18.4.2023 |
ND na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
2 412,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220222 |
22.3.2012 |
oprava TATRY NM 412 AR |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
819,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122022 |
26.5.2022 |
kuch. zástery, nohavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
24,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21220210 |
22.6.2021 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
348,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122021 |
31.5.2021 |
pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122020 |
22.6.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
438,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212138 |
21.12.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212065 |
9.11.2012 |
technická prehliadka rolby |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
294,60 EUR |
