| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800098 |
19.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 534,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800074 |
29.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 367,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800053 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 340,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800007 |
5.2.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 483,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800004 |
5.2.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
902,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302682 |
11.6.2013 |
elektormateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
365,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302553 |
5.2.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
269,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302552 |
5.2.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
372,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201319 |
20.8.2013 |
položenie pálenej škridle na oporný múr |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 906,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110010 |
29.3.2013 |
oprava vozidla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 704,64 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102001 |
11.7.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013101628 |
11.5.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013100331 |
6.2.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013058 |
11.7.2013 |
školenie pracovníkov - zdvíhacie zariadenia |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013057 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013056 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 931,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
11.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
582,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130450 |
21.3.2013 |
zemina, substrat |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
449,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
5.2.2013 |
členský príspevok na rok 2013 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130318 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
421,03 EUR |
