| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120087 |
23.1.2013 |
filter vzduchu |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120069 |
29.5.2012 |
akumulátor, destilovaná voda, syn do ostrekovačov, nabijačka, stierače, hekra, kryt zadného... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
972,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
21.5.2012 |
rukavice pracovné |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
158,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200640 |
28.1.2013 |
brzdový valec zadný |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
239,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200635 |
28.1.2013 |
motorček stierača |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200624 |
28.1.2013 |
motorček stierača, ručná brzda, spojovací hrebeň... |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200595 |
23.1.2013 |
náhradné auto diely |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
853,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120057 |
21.5.2012 |
náhradné diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
322,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200473 |
8.11.2012 |
sklo bočné posuvné |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
37,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200445 |
23.1.2013 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
344,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
27.8.2012 |
spojka, klinový remeň |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200435 |
16.10.2012 |
sklo bočné, sametka, uzáver nádže |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
12.9.2012 |
brzdová čelusť |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
100,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
28.1.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
883,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
22.3.2012 |
kartáč zametača |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
17 460,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200387 |
3.12.2012 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
265,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120036 |
22.3.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
225,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200354 |
8.11.2012 |
náhradný diel na automobil - zátka nádrže, svetlo cúvacie, filter oleja... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
128,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200349 |
27.8.2012 |
sklo |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
65,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200319 |
23.1.2013 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
