Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120285 | 21.12.2012 | nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 177,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120272 | 9.11.2012 | náradie | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120253 | 8.11.2012 | destilovaná voda, žiarovky, maják | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 308,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12025 | 2.1.2025 | Tabletovaná soľ | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 407,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120242 | 1.6.2012 | BAU Baumacol Basic
CEMMAC cement |
Ropspol a.s. | 36306886 | 599,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120240 | 16.10.2012 | náhradné diely | František Jankech JaKub | 32779755 | 627,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12024 | 3.1.2024 | Rukavice kombinované | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120239 | 22.3.2012 | papier Maestro Standard | Comtec s.r.o. | 36323951 | 242,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12023 00 | 20.12.2023 | Identifikácia hrobových miest | GeoTime s.r.o. | 45697337 | 33 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12023 | 3.1.2023 | Mop komplet | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 23,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120227 | 28.1.2013 | technicka kontrola | ALL SIG, s.r.o. | 44602324 | 297,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120222023 | 3.10.2022 | Prenájom ľadovej plochy | Stredná športová škola | 00515159 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 13.12.2021 | zabezpečenie stravovacej služby | Pavol Vido | 43579906 | 4,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022 | 4.1.2022 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 209,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120214 | 1.6.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120212022 | 30.9.2021 | Užívanie ľadovej plochy a súvisiacich priestorov 20201 2022 | Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom | 421 403 74 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120212 | 6.6.2012 | tvárncica, dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 74,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12021 | 25.2.2021 | odber a zhodnotenie odpadu | ecorec Slovensko s.r.o. | 31358951 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120205 | 19.3.2012 | pravidelný servis, záloha dát | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202025 | 27.2.2025 | ND na M25 | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 97,90 EUR |
