| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6262024 |
23.10.2024 |
Pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
619,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6262023 |
9.10.2023 |
Odborná prehliadka technických zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6262022 |
15.12.2022 |
oprava vchodových dverí na Zimnom štadióne |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252025 |
19.9.2025 |
Zvárací materiál |
O plus O |
30034787 |
99,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252024 |
23.10.2024 |
čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
526,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252023 |
5.10.2023 |
Náhradné diely na nadstavbu Multicar |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
9 277,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252022 |
22.12.2022 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 015,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6242025 |
12.9.2025 |
Oprava ručnej pumpy |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
172,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6242024 |
21.10.2024 |
Tlačivá |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6242023 |
28.9.2023 |
Servis lisu ACOMAT HL500H |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
403,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6242022 |
21.12.2022 |
Aku uťahovák |
S5 s.r.o. |
50848518 |
870,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6232025 |
12.9.2025 |
Prenájom párty stanov |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
262,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6232024 |
21.10.2024 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6232023 |
24.10.2023 |
Zimné pracovné bundy |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 437,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6232022 |
19.12.2022 |
Autodiely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622674 |
28.1.2013 |
výbojka |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622633 |
28.1.2013 |
kábel |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
84,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622242 |
21.12.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6222025 |
21.8.2025 |
Preprava materiálu |
Miroslav Kubík |
47701021 |
332,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6222024 |
21.10.2024 |
ND na pílu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
137,90 EUR |
