Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 6222023 | 24.10.2023 | Dámska pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 239,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6222022 | 14.12.2022 | ND na Multicar | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 287,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622025 | 31.1.2025 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 40,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622024 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 318,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622023 | 2.2.2023 | Bezkontaktný prívesok k dochádzkovému systému | RON Software spol. s .r.o. | 47678526 | 61,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622022 | 17.2.2022 | stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 4 947,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622021 | 25.3.2021 | PC technika | Comtec s.r.o. | 36323951 | 808,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622020 | 13.2.2020 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 79,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622019 | 8.3.2019 | motor Škoda | MZ TRADING, s.r.o. | 46277757 | 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622012 | 17.7.2012 | vankúš, plachta | Kožuchová Kvetuše Pradiareň vlny JK | 17663415 | 239,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621426 | 22.8.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 835,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212025 | 6.10.2025 | ND na vibračnú dosku | JUPER s.r.o. | 34119825 | 541,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212024 | 10.10.2024 | ND na M25 | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 598,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212023 | 24.10.2023 | Solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 108,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212022 | 13.12.2022 | Akumulátory | JD ROZHLASY s.r.o. | 27797007 | 387,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620801 | 1.6.2012 | výbojky SONT 100, 150, 70 W | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 581,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62025 | 8.1.2025 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 274,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62024 | 4.1.2024 | Elektrické náradie | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 755,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62023 | 1.2.2023 | Odber kameniva v priebehu roka 2023 | Danucem Slovensko a.s. | 00214973 | 11 880,00 EUR |
