| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542019 |
28.2.2019 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
451,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542 16 Ká |
19.1.2017 |
vodoinštalačné práce |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
594,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5412023 |
19.9.2023 |
ND do krovinorezov |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
685,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5412022 |
9.11.2022 |
Jedlička 10 ks, lipa 1 ks |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
744,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5412021 |
13.12.2021 |
rukavice, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
612,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
541 16 Ká |
28.12.2016 |
pravidelný servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 478,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402023 |
14.9.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
77,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402022 |
8.11.2022 |
Oprava štartéra Zetor, oprava štartéra Multicara |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402021 |
13.12.2021 |
búracie práce objektu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
540 24 |
25.10.2012 |
odovzdanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
540 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
204,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54/11/Ká |
1.3.2011 |
oprava hlavy, nastavenie trysiek M25 |
BOSCH service Janega M. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 18 Ká |
13.4.2018 |
pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
108,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 17 Ká |
15.2.2017 |
nože k lisu Acomat |
FLAMY INTERNATIONAL, s.r.o. |
28993080 |
715,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 16 Má |
9.11.2016 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 133,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 16 Ká |
2.3.2016 |
ND na mulčovač AGRIMASTER, FA 175 |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
600,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 15 Má |
8.10.2015 |
čečinové vence, vencové kvety, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
978,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 15 Ká |
23.2.2015 |
prac. odev, obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 131,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 12 Ká |
15.2.2012 |
školenie pracovníkov |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
200,00 EUR |
