Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011081 | 4.5.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 192,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2011 | 23.8.2011 | dodávka betónových zmesí | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011193 | 25.8.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2011 | 26.10.2011 | liaty betón C16/20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011264 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011250 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 73 12 Ká | 5.3.2012 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011350 | 31.1.2012 | betónová zmes C16/20x0 frakcia 16 mm
C16/20xO frakcia 4 mm |
SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 150,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30.3.2012 | 21.5.2012 | dodávka betonovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 153,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012092 | 1.6.2012 | dodávka betónovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 068,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 305 13 Ká | 19.9.2013 | prevodovka na HON | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 2 002,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 147 16 Ká | 18.4.2016 | oprava motora YANMAR | SNAP s.r.o. | 31583491 | 5 048,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 365 16 Ká | 23.8.2016 | hlavové šróby na YANMAR | SNAP s.r.o. | 31583491 | 111,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 429 18 Ká | 3.12.2018 | detský trenažér korčuľovania | Smart Sport, s.r.o. | 51053241 | 157,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4072019 | 22.11.2019 | trenažér korčuľovania | Smart Sport, s.r.o. | 51053241 | 185,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6482024 | 4.11.2024 | Výmena rozvádzačov n mestskom parku | Slovtel a.s. | 54147972 | 710,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 2015 | 27.2.2015 | dodávka betónových zmesí | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 257 15 Ká | 29.7.2015 | perá na T815 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 417 15 Ká | 20.11.2015 | betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 336,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 433 15 Ká | 20.11.2015 | posypové kamenivo | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 810,00 EUR |
