| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2472021 |
22.6.2021 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
686,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582022 |
13.4.2022 |
oprava zametacích kartáčov |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 657,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2882022 |
4.7.2022 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 663,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452022 |
9.11.2022 |
Oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1072023 |
24.2.2023 |
Oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 074,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1562023 |
22.3.2023 |
Oprava kief na zametacom stroji |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
642,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4812023 |
21.8.2023 |
Oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
945,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362024 |
11.3.2024 |
Oprava kief na zamietacom vozidle |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 418,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2982024 |
23.5.2024 |
Oprava kief na zametacom vozidle |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7462023 |
19.12.2023 |
Odhlučnenie a protihlukové opatrenia na Zimnom štadióne v NMnV |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082024 |
11.4.2024 |
Realizácia odhlučnenia na Zimnom štadióne |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
14 340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6202024 |
21.8.2024 |
Tlmič hluku |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
9 660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
295 12 Ká |
25.7.2012 |
ND na traktor VIVID |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120805 |
24.9.2012 |
nádrž VIVID 400 |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
322,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
236 16 Ká |
22.6.2016 |
kardan na malotraktor |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
430,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/11/Ká |
17.1.2011 |
aplikácia tlačovej zostavy podľa programov a zdrojov |
Softip a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31300701 |
21.2.2011 |
zákaznícke úpravy Packet |
Softip a.s. |
36785512 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300576 |
21.2.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21301922 |
7.3.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31301062 |
7.3.2011 |
konzultačné práce |
Softip a.s. |
36785512 |
369,60 EUR |
