| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362022 |
25.3.2022 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
959,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
29.5.2019 |
vencové podložia, kvety, umelé kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
958,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11010002 |
2.2.2011 |
vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky |
Firex Slovakia |
36325155 |
955,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
932022 |
9.3.2022 |
servis preosievačky |
AGROTEC |
31445942 |
955,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7452023 |
19.12.2023 |
ND na radlicu na Piaggio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
952,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16 15 Má |
9.3.2015 |
vence, venc. kvety, stuhy, viazací materiál |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
952,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
23.1.2025 |
Oprava verejného osvetlenia |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
951,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192 12 Ká |
17.5.2012 |
ručná rezačka na betón |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
437 18 Ká |
3.12.2018 |
preventívne prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212024 |
28.3.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
949,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
28.11.2024 |
vianočné dekorácie na mestský adventný veniec |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
948,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202209 |
17.2.2022 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
948,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3042023 |
29.5.2023 |
Pánska pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
947,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 16 Má |
3.3.2016 |
vencové podložia, kvety, kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
946,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57 18 Ká |
20.2.2018 |
zvárací poloautomat, príslušenstvo |
O plus O |
30034787 |
946,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792022 |
15.3.2022 |
prevodový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
946,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4812023 |
21.8.2023 |
Oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
945,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4822024 |
20.8.2024 |
Servis nadstavby |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
945,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292020 |
29.1.2020 |
plastové nádoby, ND na kontajnery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
944,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432021 |
11.6.2021 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
944,38 EUR |
