Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 92024 | 8.1.2024 | Invertorová zváračka | O plus O | 30034787 | 936,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1932024 | 8.4.2024 | Deratizácia objektov TSM NMnV | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 936,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 46920191 | 10.12.2019 | autoagregáty po oprave | ELKON Pastorek Dušan | 17663407 | 935,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4692019 | 5.12.2019 | oprava autoagregátov | ELKON Pastorek Dušan | 17663407 | 935,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3142022 | 1.7.2022 | ND na New Holland | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | 934,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 145 15 Ká | 20.4.2015 | kanalizačný tovar | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 934,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1982019 | 11.6.2019 | pneumatiky | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 931,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 471 14 Ká | 2.1.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 930,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 361 15 Ká | 16.9.2015 | oprava písma na pomníku | DVONTA - Dvoran Jozef | 14128322 | 930,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332021 | 22.4.2021 | dvojročky na jesennú výsadbu | SEEDSTAR, spol. s r.o. | 36529338 | 928,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782021 | 9.4.2021 | trávové semeno | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 927,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205851 | 26.2.2013 | náhradný diel automobilový | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 926,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212024 | 28.6.2024 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 926,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45 12 Nám. | 24.10.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 926,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702023 | 9.2.2023 | Kancelársky nábytok OSCAR | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 925,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 307 | 1.8.2012 | dúchadlo DI 20-6 | HOERBIGER Žandov s.r.o. | 36713252 | 924,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4732020 | 3.12.2020 | tonery do tlačiarní | Comtec s.r.o. | 36323951 | 924,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922022 | 9.3.2022 | servisná prehliadka miešača a drviča biomasy | AGROTEC | 31445942 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120701993 | 15.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 922,20 EUR |
