| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
712062566 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
486,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1642023 |
22.3.2023 |
Aku vŕtačka |
WERCHEM, spol. s.r.o. |
36299502 |
485,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202467 |
11.12.2024 |
Umelé kytice, umelé vencové podložia |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
485,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59 13 Ká |
6.3.2013 |
zemina, metly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
485,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 16 Ká |
11.2.2016 |
vodičský kurz |
Autoškola - Jaroslav Prekop |
22824804 |
485,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1782022 |
19.5.2022 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
484,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3492023 |
20.6.2023 |
Hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
484,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
78 12 Ká |
8.3.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
484,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2092025 |
31.3.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
484,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100003951 |
21.5.2012 |
palivový filter, hydraulický filter, o-krúžok, motorový olej... |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
484,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5142023 |
6.9.2023 |
Diamantové kotúče na rezanie betónu |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
483,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202514 |
2.4.2025 |
Umelé vencové podložia, vencové kvety, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
483,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5852023 |
6.10.2023 |
Čistiace prostriedky, hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
483,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210490481 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
483,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2392021 |
22.6.2021 |
kontrola rolby |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
482,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311074 |
7.4.2011 |
oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 17 Ká |
27.3.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
482,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3622019 |
2.10.2019 |
autosúčiastky, motorové oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
481,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132025 |
26.2.2025 |
Čistiace a hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
481,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
9.3.2022 |
kurz obsluha čpavkového chladenia |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
481,20 EUR |
