| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
101 18 Ká |
16.3.2018 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
433 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4782019 |
9.1.2020 |
oprava zvukovej sognalizácie |
LGR electronic, spol. s r.o. |
36322989 |
439,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
74 18 Ká |
8.3.2018 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
439,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932022 |
22.8.2022 |
oprava hlavy |
spare-parts, s.r.o. |
51908867 |
439,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122020 |
22.6.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
438,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6772023 |
14.11.2023 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
438,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43020191 |
10.12.2019 |
servis a oprava plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
438,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202501 |
16.1.2025 |
Umelé vencové podložia, vencové kvety, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
438,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812012 |
23.1.2013 |
OOPP |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
438,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3622020 |
8.9.2020 |
zemina, hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
437,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010384952 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
437,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4462019 |
4.12.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
437,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
359 17 Ká |
1.12.2017 |
oprava plynových zariadení na ZŠ |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
437,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
189 12 Ká |
16.5.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
436,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2052025 |
31.3.2025 |
Oprava traktora |
Vrábel Rudolf |
30473080 |
436,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
692023 |
8.2.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
436,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200305 |
16.10.2012 |
kotúč, filter vzduchu, sitko, posilovač riadenia... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
435,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712043261 |
17.5.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
435,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202123 |
9.4.2021 |
urny |
DREVO COM s.r.o. |
36229679 |
435,40 EUR |
