Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 340 15 Ká | 9.9.2015 | kanalizačné vpuste | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 444,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3682021 | 9.9.2021 | ND na kosačky | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 443,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212021 | 3.3.2021 | záhradnícky tovar | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 443,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019033 | 1.7.2019 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 443,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0120281 | 29.5.2012 | oprava defektu,
penuamtika |
František Jankech JaKub | 32779755 | 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713027966 | 19.4.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 443,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712025 | 11.2.2025 | Školenia obsluhy vyhradených technických zariadení | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110269 | 7.3.2011 | substrát - zemina | Stacho s.r.o. | 36339091 | 442,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202047 | 7.10.2020 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 442,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142021 | 2.6.2021 | farby, štetce, riedidlá | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 442,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6032022 | 9.12.2022 | Siete na bránku, lanká, cievky | KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 441,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40 14 Nám. | 15.12.2014 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 441,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352023 | 24.1.2023 | Zásobníky na toaletný papier na zimný štadión | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 441,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120105 | 25.5.2012 | paletovací vozík, cement, stierka | Ropspol a.s. | 36306886 | 441,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4652021 | 9.11.2021 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 441,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3252020 | 17.8.2020 | pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 441,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 159 17 Ká | 21.4.2017 | mulčovacia kôra, trávna zmes | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 440,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 568 16 Ká | 15.1.2017 | pneumatiky | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 440,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0211040 | 18.3.2011 | kurz | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 440,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40 17 Ká | 6.3.2017 | rezivo | WOODLINE - Igor Trúsik | 30872758 | 440,00 EUR |
