| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
972025 |
10.2.2025 |
Výmena plechovej strechy |
Klamptech, s.r.o. |
45391882 |
34 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6012022 |
8.12.2022 |
Svietidlá na Zimný štadión v NMnV |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
33 956,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12023 00 |
20.12.2023 |
Identifikácia hrobových miest |
GeoTime s.r.o. |
45697337 |
33 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
190701 |
30.7.2019 |
ISUZU m21 GROUND trojstranný sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
33 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121619 |
21.12.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
32 301,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
kúpna zmluva |
2.4.2019 |
Traktorová kosačka ETESIA H124 DL |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
31 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12 B3020 |
1.10.2012 |
dodanie šmykom riadeného nakladača |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241275 |
9.11.2012 |
nakladač univerzálny čelný |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5832024 |
16.9.2024 |
Asfaltovanie plôch |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
31 399,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111602 |
25.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 325,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110423 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 135,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592024 |
6.2.2024 |
Čistenie priestorov bývalých kasární |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110767 |
6.7.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
29 693,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121434 |
9.11.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 950,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6502024 |
4.11.2024 |
Čistenie priestorov bývalých kasární |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
28 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110939 |
26.7.2011 |
zneškodnenie odpadov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 768,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
22.3.2012 |
oprava spojky zametacieho vozidla Čivo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
28 651,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120409 |
21.5.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 584,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111286 |
5.10.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 246,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00362022 |
7.2.2022 |
FORD Custom |
EUROMOTOR spol. s r.o. |
31561357 |
27 753,00 EUR |
