| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
22.3.2012 |
oprava spojky zametacieho vozidla Čivo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
28 651,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120409 |
21.5.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 584,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111286 |
5.10.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 246,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00362022 |
7.2.2022 |
FORD Custom |
EUROMOTOR spol. s r.o. |
31561357 |
27 753,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732025 |
4.8.2025 |
Drvenie stavebného materiálu |
M.I.G.H.O s.r.o. |
54 283 868 |
27 699,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121092 |
12.9.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
27 408,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110592 |
2.6.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
27 404,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432024 |
19.9.2024 |
Búracie práce |
TMizol s.r.o. |
47684275 |
26 995,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111756 |
17.1.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 951,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120742 |
17.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 690,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121796 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 661,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111439 |
23.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 595,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0086413041 |
11.7.2013 |
elektrina |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
26 018,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120917 |
6.8.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
25 538,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111101 |
25.8.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
25 367,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130392 |
11.7.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
25 123,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.4.2012 |
betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6922024 |
15.11.2024 |
Pomocné búracie práce v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6932024 |
15.11.2024 |
Búracie práce hydraulickým kladivom, odvoz sute v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach |
JÁN MIHALA |
37511581 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4772024 |
8.8.2024 |
Drvenie stavebného odpadu |
RAZON s.r.o. |
51912317 |
24 999,84 EUR |
