Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0310121092 | 12.9.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 27 408,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110592 | 2.6.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 27 404,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5432024 | 19.9.2024 | Búracie práce | TMizol s.r.o. | 47684275 | 26 995,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111756 | 17.1.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 951,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120742 | 17.7.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 690,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121796 | 28.1.2013 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 661,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111439 | 23.11.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 595,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0086413041 | 11.7.2013 | elektrina | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 26 018,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120917 | 6.8.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 538,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111101 | 25.8.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 367,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310130392 | 11.7.2013 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 123,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 26.4.2012 | betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 | Holcim ( Slovensko ) a.s. | 00214973 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6922024 | 15.11.2024 | Pomocné búracie práce v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach | MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. | 52443213 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6932024 | 15.11.2024 | Búracie práce hydraulickým kladivom, odvoz sute v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach | JÁN MIHALA | 37511581 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4772024 | 8.8.2024 | Drvenie stavebného odpadu | RAZON s.r.o. | 51912317 | 24 999,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 032025 | 7.2.2025 | Samohybná traktorová kosačka ETESIA AK98X | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 24 846,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | kúpna zmluvy | 20.9.2016 | svietidlo VO - 85 ks | Ekosvětlo, s.r.o. | 29003903 | 24 067,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307112044 | 6.6.2012 | výmena motora na vozidle IVECO | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 23 951,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307112044 | 6.6.2012 | výmena motora na vozidle IVECO | AUTO-IMPEX, spol. s r.o. | 17329477 | 23 951,33 EUR |
