| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
343 14 Ká |
3.10.2014 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
362,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5612022 |
16.11.2022 |
Kancelársky papier, perá, šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
362,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202327 |
10.5.2023 |
umelé vence |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
362,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292019 |
9.4.2019 |
postreky, hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
362,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 15 Ká |
12.2.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
362,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44 18 Má |
24.9.2018 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
361,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4192023 |
24.7.2023 |
Podtlak v areáli gymnázia v NMnV |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
361,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
421 15 Ká |
2.11.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
361,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4662019 |
9.1.2020 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet ml.- kominárstvo |
50931709 |
361,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012020 |
8.1.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5742022 |
22.11.2022 |
Kontrola a čistenie komínov na prevádzkach TSM |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7372023 |
12.12.2023 |
Kontrola a servis komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7532024 |
13.12.2024 |
Kontrola a servis komínov na prevádzkach TSM NMnV |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4792019 |
9.1.2020 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
361,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002107 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
360,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4172021 |
18.10.2021 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
360,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445769534 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
360,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300701 |
21.2.2011 |
zákaznícke úpravy Packet |
Softip a.s. |
36785512 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2011 |
19.4.2011 |
deratizačné práce |
DDD - servis Milan Oríšek |
30870836 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012012 |
26.3.2012 |
geodetické zameranie spoločenských plôch |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
360,00 EUR |
