Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 17 Ká | 31.5.2017 | PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3612022 | 18.8.2022 | aku- vŕtačka | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5132022 | 30.9.2022 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022025 | 21.3.2025 | Letáky | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4532024 | 31.7.2024 | Vodoinštalačný materiál | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 368,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2092022 | 9.5.2022 | servis čistiaceho vozíka, baterky do čistiaceho vozíka, hadica na WAPku | EKOPOL, spol. s r.o. | 34098194 | 368,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612024 | 6.2.2024 | Čistiace prostriedky | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 367,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132022 | 17.1.2022 | servisná prehliadka sirény | RKS, spol. s r.o. | 30841275 | 367,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2592019 | 31.7.2019 | kanalizačné rúry | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 367,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 16.10.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 367,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 18 Ká | 28.9.2018 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 367,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 17 Má | 9.1.2017 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 367,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 15.2.2023 | Plastová nádoba na komunálny odpad 240 l | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 367,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7622024 | 28.11.2024 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 367,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019005 | 5.2.2019 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 366,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3132021 | 27.7.2021 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 366,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 408 12 Ká | 15.10.2012 | vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 366,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
