| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1402019 |
10.5.2019 |
fontánová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
341,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 14 Má - POHR. |
28.10.2014 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
341,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4662024 |
13.8.2024 |
Oprava defektov v mesiaci august 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
340,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5992023 |
25.9.2023 |
Poklop |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
340,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
547 16 Ká |
15.12.2016 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
340,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642023 |
6.2.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
340,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.11.2012 |
engerix- b 20 gr 1x1ml |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
340,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112020 |
7.8.2020 |
skosené obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
340,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2592022 |
24.6.2022 |
servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
340,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
19.6.2019 |
hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
340,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120533 |
9.11.2012 |
kamenivo 0/4, 0/22 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
340,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 12 Ká |
28.3.2012 |
deratizácia |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
177 12 Ká |
11.5.2012 |
pneu na zametacie vozidlo |
František Jankech JaKub |
32779755 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
393 12 Ká |
11.10.2012 |
kanc. nábytok |
TILIA |
36676187 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 13 Ká |
16.4.2013 |
autožeriav na prevoz buniek |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
429 14 Ká |
27.11.2014 |
výroba letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
326 15 Ká |
18.8.2015 |
opakovaná revizia rozvádzačov |
MB elektro servis, s.r.o. |
46147225 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52 17 Má |
12.10.2017 |
obradný tovar, patalogické vaky |
Peter Červený ml. |
48151572 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962024 |
8.4.2024 |
Paplóny na rekreačné stredisko Zelená voda |
EURO STAR s.r.o. |
44461224 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
390 17 Ká |
6.10.2017 |
tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
339,80 EUR |
