| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3812023 |
7.7.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4782023 |
18.8.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6152012 |
16.10.2012 |
havarijná služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
296,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 15 Ká |
16.6.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
296,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
255 17 Ká |
13.7.2017 |
čapy nádoby na kontajnery |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130213 |
24.4.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3972020 |
9.10.2020 |
výroba kovových britov |
Sadloň Kamil |
34553550 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6272022 |
29.12.2022 |
Oprava defektov v mesiaci december 2022 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
184 12 Ká |
16.5.2012 |
náhradné diely a oleje |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
295,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
190 16 Ká |
6.5.2016 |
prístroj na meranie hladiny vody |
TENZO TERMA, s.r.o. |
35692308 |
295,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6282024 |
24.10.2024 |
Posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
294,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2722021 |
29.6.2021 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
294,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
121 16 Ká |
18.4.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
294,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212065 |
9.11.2012 |
technická prehliadka rolby |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
294,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 16 Ká |
11.2.2016 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
294,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592019 |
18.10.2019 |
dopravné značky, zrkadlo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
294,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202103 |
26.2.2021 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
294,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1422022 |
19.5.2022 |
školenia pracovníkov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
294,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
411 18 Ká |
12.11.2018 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
293,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612025 |
6.2.2025 |
Profesionálny stolný futbal |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
293,83 EUR |
