| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2592021 |
22.6.2021 |
oprava New Holland |
HYDREX Bratislava s.r.o. |
53111877 |
286,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762022 |
21.4.2022 |
motorové oleje |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
286,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12 18 Má |
16.2.2018 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
286,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
321 16 Ká |
19.7.2016 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
286,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102 17 Ká |
22.3.2017 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
286,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992019 |
19.3.2019 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
286,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202109 |
26.2.2021 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
286,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362021 |
8.3.2021 |
školenie zamestnancov |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
286,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
343 18 Ká |
19.9.2018 |
čistiace prostriedky |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
286,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110033 |
4.5.2011 |
zapaľovacia cievka |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120909 |
8.10.2012 |
oprava automatických dverí na zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610043 |
21.2.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
285,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
125 17 Ká |
3.4.2017 |
zemina |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
285,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 17 Má |
21.2.2017 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
285,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
273 12 Ká |
10.7.2012 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
285,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 13 Ká |
14.5.2013 |
elektromateriál
|
Kopun Vladimir |
11746106 |
285,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
394 12 Ká |
5.10.2012 |
oprava kamerového systému |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105 |
3.12.2012 |
demontáž a montáž kamerového systému a vozidle |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
285,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
84 16 Ká |
3.3.2016 |
výmena sklennej tabule |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
285,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 16 Ká |
30.9.2016 |
tlakový spínač |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
285,00 EUR |
