Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2322020 | 24.6.2020 | motorový olej | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 288,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165 | 21.5.2012 | cemmac cement
paleta 120x80 euro |
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121151 | 9.11.2012 | cement
|
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120979 | 9.11.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2922019 | 22.8.2019 | pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 288,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58 18 Má | 17.12.2018 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 288,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010/0983 | 20.1.2011 | oprava defektov | František Jaknkech - JAKUB | 32779755 | 288,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432019 | 16.4.2019 | čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 288,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 121 12 Ká | 10.4.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53 13 Ká | 11.2.2013 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 478 15 Ká | 17.12.2015 | pracovné rukavice | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852019 | 19.3.2019 | brúsenie nožov na rolbu | Autoservis Jozef Szonlajtner | 44227019 | 288,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 401900589 | 2.4.2019 | prenájom stavebnej mechanizácie | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6222022 | 14.12.2022 | ND na Multicar | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 287,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 20.1.2011 | mobilné telefóny | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49 16 Má | 9.11.2016 | revízia chladiacich zariadení | Techklima s.r.o. | 36312363 | 287,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 18.3.2011 | telefonne hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026302 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 287,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110709 | 21.4.2011 | servis
RWM DDRAM 1 GB |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 287,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212023 | 28.2.2023 | Farby a maliarske potreby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 287,01 EUR |
