| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782025 |
17.4.2025 |
Mixovacia lopata |
YPRON s.r.o. |
36052396 |
3 442,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002125 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 442,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002125 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 442,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762021 |
14.5.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 441,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4782024 |
16.8.2024 |
Pravidelný servis stroja JCB3CX |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
3 436,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 18 Ká |
19.11.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 434,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212023 |
30.11.2023 |
Oprava defektov v mesiaci november 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 432,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322023 |
8.3.2023 |
Celoročná objednávka na odber stavebného a hutného materiálu |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
3 424,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800897 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 422,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512 |
17.12.2012 |
svietidlá VO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
3 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801083 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 414,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212023 |
21.4.2023 |
ND na prednú nápravu vozidla TATRA T815 |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
3 413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230335589 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 410,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442 18 Ká |
13.12.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 407,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2 19 Má |
17.1.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 388,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Má |
3.3.2016 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 382,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202006 |
4.2.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 381,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
682025 |
11.2.2025 |
Plastová nádoba 120 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 372,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800074 |
29.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 367,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
782023 |
2.1.2023 |
Kamión s pohyblivou plošinou TSM Pezinok |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
3 360,00 EUR |
