| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 18 Ká |
19.11.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 434,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212023 |
30.11.2023 |
Oprava defektov v mesiaci november 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 432,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322023 |
8.3.2023 |
Celoročná objednávka na odber stavebného a hutného materiálu |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
3 424,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800897 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 422,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512 |
17.12.2012 |
svietidlá VO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
3 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801083 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 414,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212023 |
21.4.2023 |
ND na prednú nápravu vozidla TATRA T815 |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
3 413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230335589 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 410,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442 18 Ká |
13.12.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 407,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2 19 Má |
17.1.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 388,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Má |
3.3.2016 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 382,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202006 |
4.2.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 381,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
682025 |
11.2.2025 |
Plastová nádoba 120 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 372,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800074 |
29.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 367,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
782023 |
2.1.2023 |
Kamión s pohyblivou plošinou TSM Pezinok |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
3 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800608 |
6.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 353,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500111002 |
31.1.2012 |
šípový pluh |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
3 347,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800331 |
2.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 343,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800053 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 340,54 EUR |
