| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232 13 Ká |
30.7.2013 |
plastové nádoby |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
140 17 Ká |
16.6.2017 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120867455 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 139,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800561 |
6.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 137,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
363 13 Ká |
4.11.2013 |
nákladné pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
356 17 Ká |
6.9.2017 |
kontajner plastový 1100 l zelený |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5052024 |
27.8.2024 |
Batérie ku stroju Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
3 134,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 16 Má |
9.11.2016 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 133,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
318 15 K8 |
18.8.2015 |
servis kompresora |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
3 132,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 14 Nám. |
30.6.2014 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
3 132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z20154905Z |
27.4.2015 |
farba na vodorovné dopravné značenie SINOLACK NORMANDIA biela |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
3 132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522024 |
14.6.2024 |
Vibračný pech BOMAG BT 65 |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
3 132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 15 Má |
26.11.2015 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552021 |
3.3.2021 |
výsadba a montáž samozavlažovacích kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3152023 |
6.6.2023 |
Servis kompresorov na Zimnom štadióne |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
3 106,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801156 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 095,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
902019 |
15.3.2019 |
samozavlaž. kvetináče, pyramídy |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
3 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416441884 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7435921841 |
12.6.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446163837 |
17.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
