| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3182020 |
12.8.2020 |
cestné obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 135,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012025 |
5.5.2025 |
Oprava defektov v mesiaci máj 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
4 100,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202318 |
16.3.2023 |
Truhly |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 092,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202627 |
3.6.2026 |
Rakvy |
DREVAN PLUS s.r.o. |
56823525 |
4 089,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202043 |
17.9.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 088,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202131 |
18.5.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 086,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202235 |
22.6.2022 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0086413021 |
17.3.2013 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
4 063,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6292025 |
8.10.2025 |
Pracovné oblečenie |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
4 062,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120134 |
27.3.2012 |
preprava HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 056,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120178 |
27.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122036 |
6.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
682021 |
15.3.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 033,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
321 15 Ká |
18.8.2015 |
lyžica pre KOMATSU |
KAME-VM, s.r.o. |
26903580 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202142 |
28.7.2021 |
ozvučovacia sústava |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
predajná zmluva |
28.2.2022 |
Horizontálny lis Acomat s príslušenstvom, dorpavník |
MBM-com s.r.o. |
47063394 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862024 |
19.2.2024 |
Pravidelná servisná prehliadka nadstavby |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282022 |
22.3.2022 |
výsadba samozavlažovacích kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
3 996,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282021 |
14.4.2021 |
farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
3 974,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202208 |
15.2.2022 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 974,40 EUR |
