| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
5.11.2013 |
vodorovné dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
2 837,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
108 18 Ká |
11.5.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 834,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800706 |
5.10.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 830,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111366 |
31.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 829,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001300012 |
19.3.2013 |
stravovanie 1/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 824,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
237 16 Ká |
10.6.2016 |
svietidlá |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
2 820,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202133 |
11.6.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 808,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000005 |
21.2.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
|
2 807,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5202023 |
12.9.2023 |
Solárne svietidlá EV3 1230 |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
2 807,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
198 17 Ká |
31.1.2018 |
pretlak komunikácie |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352019 |
31.1.2019 |
motor po GO |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2222025 |
9.4.2025 |
Reverzná vibračná doska |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
2 792,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800330 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 789,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
317 17 Ká |
17.8.2017 |
káble VO |
Železiarstvo HAMMER s.r.o. |
36428353 |
2 784,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 17 Ká |
22.2.2017 |
búracie kladivo, vozidlo na odvoz |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
2 782,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1992019 |
3.6.2019 |
zhotovenie rozvodu ústredného kúrenia |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
2 782,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
511 16 Ká |
1.12.2016 |
čerpadlo PIRANHA |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
36312509 |
2 781,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801100 |
31.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 777,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 14 Má |
15.12.2014 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 761,00 EUR |
