Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 162 15 Ká | 4.5.2015 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 15 Ká | 25.5.2015 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 313 16 Ká | 19.8.2016 | brzdové bubny na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 367 16 Ká | 12.9.2016 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 18 Ká | 8.2.2018 | čelné sklo na UNC | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 128 18 Ká | 11.5.2018 | porez guľatiny | WOODLINE - Igor Trúsik | 30872758 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552019 | 29.4.2019 | papierové uteráky | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4262022 | 23.8.2022 | oprava merania a regulácie plynovej kotolne na Zimnom štadióne | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2392024 | 18.4.2024 | Autosúčiastky | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2572024 | 9.5.2024 | Dodatková tabuľa | Getos s.r.o. | 36338354 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0737049286 | 29.5.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 41,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7822024 | 13.12.2024 | Autosúčiastka | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 41,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120283 | 27.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 41,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110050819 | 29.3.2013 | svetlo | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 41,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 476 15 Ká | 11.12.2015 | autosúčiastky | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 41,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 457 16 Ká | 3.11.2016 | olovené plomby | SIC Slovensko s.r.o. | 36549037 | 41,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 417 18 Ká | 26.11.2018 | tlačivo, kanc. potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 41,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4872020 | 3.12.2020 | náhradné diely na M25 | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 41,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9333226 | 17.7.2012 | aktivačný balíček Cargo | WURTH, spol. s r.o. | 00684864 | 41,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 129 15 ká | 10.4.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 41,07 EUR |
