| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6432023 |
26.9.2023 |
Sklo svetla |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651201292 |
6.6.2012 |
držiak - Mitshuishi Fuso |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
20,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
159 15 Ká |
27.4.2015 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
20,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6142022 |
30.11.2022 |
Kryt zrkadla |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
20,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
237 17 Ká |
20.6.2017 |
video záznam školenia |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska |
36760951 |
20,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
240 17 Ká |
22.1.2018 |
rúra |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
20,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001052012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - ČOV Zelená voda |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
20,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4752024 |
31.7.2024 |
Pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
20,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1252023 |
6.3.2023 |
Taburet na Zimný štadión v NMnV |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
20,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 16 Ká |
10.8.2016 |
čistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
20,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3382024 |
27.5.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
20,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1412024 |
29.2.2024 |
PC príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
20,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
328 17 Ká |
7.9.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
20,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 17 Ká |
13.7.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
20,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202024 |
28.3.2024 |
Stierače |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
20,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000048 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000047 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000044 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000046 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085250 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
