Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2172024 | 18.3.2024 | Cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 19,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2482024 | 30.4.2024 | Lišta | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 19,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3992022 | 25.8.2022 | Brzdové hadice IFAW50 Fortschritt | Světluška s.r.o. | 26257645 | 19,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 420 12 Ká | 23.10.2012 | zhotovenie nálepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 19,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 269 13 Ká | 20.8.2013 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 19,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6492023 | 24.10.2023 | Štítok s gravírovaním | fleo s.r.o. | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110052087 | 11.7.2013 | svetlo | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 18,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712044600 | 21.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 18,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120604 | 21.5.2012 | epson páska čierna
LX300/800/850 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 18,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2432020 | 8.7.2020 | penetrácia, rezné kotúče | Ropspol a.s. | 36306886 | 18,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202425 | 9.5.2024 | sušiny | VICTORY Partners, s.r.o. | 52180026 | 18,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452 17 Ká | 14.12.2017 | tabelačný papier | KRPA Slovakia, spol. s r.o. | 30229138 | 18,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032022 | 9.3.2022 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 18,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220404039 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 18,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392 14 Ká | 3.11.2014 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 18,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010346539 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 18,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110931 | 1.10.2012 | pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb | csn s.r.o. | 35872926 | 18,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712000757 | 13.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 18,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182 17 Ká | 26.5.2017 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 18,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 18 Ká | 9.2.2018 | stav. náradie | Ropspol a.s. | 36306886 | 18,09 EUR |
