| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962025 |
4.4.2025 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
2 048,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120808 |
27.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 045,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1502025 |
12.3.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 045,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202134 |
14.6.2021 |
čečinové podložia, umelé kytice, vencové kvety |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110736 |
6.7.2011 |
náklady za nebytový priestor na ul. Hviezdoslavovej v NMnV |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
2 043,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 12 Ká |
10.4.2012 |
pneu |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202126 |
22.4.2021 |
betónová garáž |
ZIPPA, s.r.o. |
34103961 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602020 |
22.4.2020 |
nádoby na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 028,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3472020 |
25.8.2020 |
plastové nádoby 120 litrové na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 028,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
169 18 Ká |
24.4.2018 |
výsadba a montáž szv. kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
2 025,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6872024 |
31.10.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
2 022,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202152 |
27.8.2021 |
umelé vence, kytice, kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
2 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6362024 |
28.10.2024 |
Pilčícky pracovný odev |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
2 019,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva ŠKODA 706 MTS-24 |
13.4.2022 |
ŠKODA 706 MTS - 24 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
2 018,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3902021 |
8.9.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
2 010,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4442024 |
6.8.2024 |
Pivné sety |
Pártystany- Jičín s.r.o. |
03440818 |
2 008,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3652025 |
30.5.2025 |
Inštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
2 007,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002108 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 002,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
305 13 Ká |
19.9.2013 |
prevodovka na HON |
SNAP, s.r.o. |
31583491 |
2 002,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 17 Má |
3.1.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 001,00 EUR |
